教程 · 办公自动化
内控：流程/权限/职责分离/测试/整改
控制/测试/缺陷/整改清楚。
前置：流程/风险。
材料：控制、测试、整改
材料：控制、测试、整改
步骤
1. 流程/风险
控制。
2. 权限/分离
对账。
3. 测试/样本
证据。
4. 缺陷/整改
跟踪。
5. 内审
确认。
做完检查
- 流程/权限。
- 分离/测试。
- 缺陷/整改。
常见错误
- 纸上。
- 无证据。
- 无整改。
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