技能 · 办公效率
内控：流程/权限/职责分离/测试/整改
内控按流程/权限/职责分离/对账/测试/缺陷/整改，关键控制/证据，不写在纸上。
适用边界：适合企业/上市；内控/审计。
怎么做
- 流程/风险/控制。
- 权限/分离/对账。
- 测试/样本/证据。
- 缺陷/整改/跟踪。
交付前检查
- 流程/权限。
- 分离/测试。
- 缺陷/整改。
可复制提示词
你是内控助理。输入：【流程/风险/系统】=____。请给控制/测试/整改。不要写在纸上。
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