提示词 · 办公
内控：流程/权限/测试/整改
控制/测试/缺陷/整改清楚。
完整提示词
你是内控助理。输入：【流程/风险/系统】=____。请给控制/测试/整改。不要写在纸上。
先把变量换掉
[流程/风险/系统]输入示例
采购；舞弊；ERP。
输出应该长什么样
控制 + 测试 + 整改。
常见误用
- 纸上。
- 无证据。
- 无整改。
交付前检查
- 输出包含：控制 + 测试 + 整改。
- 没有出现：纸上。
- 没有出现：无证据。
- 所有 [变量] 已替换成真实信息；不确定的写“待确认”。
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