教程 · 办公自动化
职责分离：创建/审批/付款/对账/系统
矩阵/冲突/补偿清楚。
前置：流程/角色。
材料：矩阵、冲突、补偿
材料：矩阵、冲突、补偿
步骤
1. 流程/角色
权限。
2. 矩阵/冲突
补偿。
3. 系统/账号
日志。
4. 例外/审计
复盘。
5. 财务
确认。
做完检查
- 流程/角色。
- 矩阵/冲突。
- 系统/审计。
常见错误
- 一人全包。
- 无补偿。
- 无审计。
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