教程 · 办公自动化
ITGC：访问/变更/运行/备份/供应商
访问/变更/备份/日志清楚。
前置：系统/流程。
材料：访问、变更、备份
材料：访问、变更、备份
步骤
1. 访问/账号
权限。
2. 变更/上线
测试。
3. 运行/备份
恢复。
4. 供应商/日志
审计。
5. IT
确认。
做完检查
- 访问/变更。
- 运行/备份。
- 供应商/日志。
常见错误
- 只看业务。
- 无日志。
- 无备份。
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