教程 · 办公自动化
月结清单：关账/对账/计提/复核/披露
清单/风险/记录清楚。
前置：场景/对象。
材料：清单、记录、复核
材料：清单、记录、复核
步骤
1. 范围/对象
清单。
2. 执行/记录
证据。
3. 复核/风险
整改。
4. 归档/复盘
改进。
5. 归档/复盘
记录/改进。
做完检查
- 范围/清单。
- 记录/证据。
- 复核/归档。
常见错误
- 编造。
- 无记录。
- 无复核。
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