技能 · 办公效率
职责分离：创建/审批/付款/对账/系统
职责分离按创建/审批/付款/对账/系统权限/例外，矩阵/补偿控制，不一人全包。
适用边界：适合企业/公益；内控/审计。
怎么做
- 流程/角色/权限。
- 矩阵/冲突/补偿。
- 系统/账号/日志。
- 例外/审计/复盘。
交付前检查
- 流程/角色。
- 矩阵/冲突。
- 系统/审计。
可复制提示词
你是职责分离助理。输入：【流程/角色/系统】=____。请给矩阵/冲突/补偿。不要一人全包。
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