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发票拆分邮件：报销人/金额/页码
把拆分后的发票 PDF 写成财务能对账的邮件。
完整提示词
你是报销助理。输入：【报销人/项目】=____；【发票清单】=____；【拆分文件】=____。请写邮件：主题、附件清单（文件名/发票号/金额/页码）、合计、缺失/待确认、请对方核对。不要编造发票号/金额。
先把变量换掉
[报销人/项目][发票清单][拆分文件]输入示例
3 张差旅发票；报销人张三；合计 1,280 元；PDF 拆成 3 个文件。
输出应该长什么样
邮件主题 + 附件表 + 合计 + 待确认。
常见误用
- 金额合计错。
- 文件名和发票不对应。
- 漏附件。
交付前检查
- 输出包含：邮件主题 + 附件表 + 合计 + 待确认。
- 没有出现：金额合计错。
- 没有出现：文件名和发票不对应。
- 所有 [变量] 已替换成真实信息；不确定的写“待确认”。
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