教程 · 电商上架
内审：范围/流程/抽样/发现/整改
范围/抽样/发现/整改清楚。
前置：范围/流程。
材料：程序、抽样、整改
材料：程序、抽样、整改
步骤
1. 范围/风险
流程。
2. 抽样/证据
访谈。
3. 发现/评级
建议。
4. 整改/跟踪
报告。
5. 独立
确认。
做完检查
- 范围/抽样。
- 证据/发现。
- 整改/跟踪。
常见错误
- 走形式。
- 无证据。
- 无整改。
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